기업 개요
* 1996년 설립. 1990년 코스피 상장. 화성시 소재 의약품 제조 및 판매.
* 회사명은 총 4번 바뀜.
1966년 수도 약품 공업
2008년 우리들생명과학
2009년 우리들제약
2021년 팜젠사이언스
* 최대주주는 2020년 6월 김수경이 에이치디투자조합에 지분 전량 양도하며 변경.
* 종속회사는 포레스토리(화장품), 팜젠헬스케어(의료기기, 건기식 등), 엑세스바이오(진단키트)
* 주식 총수는 18,178, 525주, 2014년 11월 재무건전화 목적으로 10대 1 무상감자 단행.
사업 내용
* 제약사업이 96%, 헬스케어가 4% 차지하고 있음.
* 주요 제품은 바르디핀 (혈압강하) 5%, 리바틴 3%, 기타 88%.
* 원재료는 CDSA산 ( 코스맥스), 알포레인 연질캡슐 (조흥)
* 생산능력은 연간 정제 4억 개, 캡슐 2억 개, 건조시럽 4만 kg, 시럽과 현타액 75만 L.
* 매출처는 주로 도매 외상거래.
* 동탄에 연구소 개소, 소화제와 개량신약 개발 중.
* 산업 특성상 특허 기술을 통해 독점적 지위를 가지고자 함. 일반의약품 경기변동에 연동함.
반면 치료약물은 계절성 없음. 국내 시장은 R&D투자 비용이 매우 낮아서 대부분 제네릭 개발에
집중. 업체 간의 경쟁이 치열함. 상당수 원료가 미국, 중국 등. 원재료 의존도가 심함.
주주
* 최대주주는 에이치디 투자조합(한의상 23% 지분보유) 87만 주. 한 씨 일가 총 230만 주 보유.
* 임원 이해두, 배정익, 박상현, 한의상이 33CB 콜옵션 보유하고 있음.
* 이해두, 한의상, 김현숙, 한근희, 한대희가 32BW 콜옵션 보유하고 있음.
* 최대주주 한의상은 1961년생. 검정고시. 경남대북한대학원 수료. 세종사이버대학교.
과거 다단계 제이유 그룹에서 중역으로 활동한 경력 있음.
재무사항
* 자회사 투자로 2022년부터 이익잉여금 급격히 증가. 부채비율 낮아짐.
* 2014년 재무건전화를 위해서 10대 1로 무상감자 단행. 이후 차입보다는 메자닌 발행.
* 팜젠사이언스의 유동부채는 주로 메자닌 발행.
* 2014년 감자단행 이후 차입금보다는 메자닌을 발행하여 자금을 조달하고 있음. 주가가 오를수록
채무평가액이 올라감. 2022년 이후 잉여금과 주가하락으로 인하여 부채비율 감소.
실적
* 2014년 감자 이후 10년간 매출액 지속 상승 중. 영업이익과 순이익 거의 비슷.
* 1Q21, 1Q22의 일시적 당기순이익 증가는 관계사 엑세스바이오의 코로나 진단키드 실적 덕분.
* 매출액 상승률은 10년 동안 박스권 형성.
* 매출원가와 판관비 비율 높은 업종임. 비용통제에 따라 영업이익률 달라짐.
'기업분석' 카테고리의 다른 글
산일전기 분석 및 투자포인트 (0) | 2025.01.23 |
---|---|
동서 사업부문 커피시장분석 (0) | 2025.01.22 |
아이쓰리시스템 적외선센서 역사 군사용 AEB (0) | 2025.01.22 |
풀무원 매출분석 해외법인 (0) | 2025.01.21 |
HL만도 주요제품 매출분석 하이브리드 차 인도와 중국 (0) | 2025.01.21 |